個人觀點，僅供參考

第一條 目的

為了明確、規(guī)范、清晰本公司倉儲物流中心收貨組的退供應商料作業(yè)流程，確保退料的準確、及時、明晰，保證物料齊套及倉庫數(shù)據(jù)的準確。

第二條 范圍

本規(guī)定適用之范圍：“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”倉儲物流中心收貨組。

第三條 供應商退料單規(guī)定

1. 供應商退料單（格式）

供應商退料單（格式）

制單日期：                        退料編號：

制單：           品管：            采購員：           退料員：        供應商：

2. 單據(jù)應一式三聯(lián)：

第一聯(lián)（白）：倉庫賬務員

第二聯(lián)（紅）：供應商

第三聯(lián)（蘭）：

第四聯(lián)（黃）采購員（由采購保存對賬時統(tǒng)一上交財務部）

第四條 退供應商料作業(yè)流程圖

圖1 退供應商料作業(yè)流程圖

第五條 退供應商料作業(yè)指導書

5.1 生產(chǎn)車間退料員依據(jù)不良品物料、廠內(nèi)退料單找品質(zhì)人員確認，并判定來料不良或作業(yè)不良。 

廠內(nèi)退料單（生產(chǎn)領料單（紅字））格式（略）

5.2 品質(zhì)人員依據(jù)生產(chǎn)車間不良品實物確認來料不良或作業(yè)不良，并在不良品實物上張貼不良品紅色標貼注明不良原因，然后在【生產(chǎn)領料單（紅字）】上簽字確認并注明不良原因（來料不良、作業(yè)不良）。

5.3 車間退料員將實物、【生產(chǎn)領料單（紅字）】與材料倉管員交接，清點數(shù)字后簽字確認。

5.4 材料倉管員將不良品實物、【生產(chǎn)領料單（紅字）】與收貨組人員交接、簽字確認。

5.5 收貨組人員應將來料不良與作業(yè)不良區(qū)分隔離，及時將【生產(chǎn)領料單（紅字）】轉(zhuǎn)給倉庫賬務員轉(zhuǎn)換成【采購入庫單（紅）】，并請所對應的采購員簽核。

5.6 采購員簽核【采購入庫單（紅）】前必須核對不良品實物與單據(jù)一一核對，確認無誤，并應及時通知不良品供應商，并在7天內(nèi)將不良品退供應商處（送貨帶回或快件送回）。

5.7 收貨組人員與供應商人員交接不良品時，收貨組必須將不良品按照品號類型分別包裝、并將【采購入庫單（紅）】所列清點、實物與供應商人員清楚交接并簽字確認。

5.8 快遞退回供應商的，采購員應通知收貨組由收貨人員按照5.7方式包裝，并以快遞方式退回廠商。快件費用由供應商承擔。

第六條 貨物放行條規(guī)定

6.1 【貨物放行條】（格式）

料/貨放行條       NO:

  外加工          退料           成品出貨          其他

填單：                  審核：                  批準：

6.2 【貨物放行條】的相關規(guī)定

l  開立【貨物放行條】必須前必須備齊所需要的貨物，并清晰明細后方可申請、開立【貨物放行條】。

l  【貨物放行條】應一式三聯(lián)，分別保存如下：白聯(lián)：倉庫；紅聯(lián)：公司門衛(wèi)；黃聯(lián)：財務（黃聯(lián)倉庫定期統(tǒng)一上交財務）。

l  【貨物放行條】必須寫明品名、單位、數(shù)量（數(shù)量必須大寫數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）；

l  【貨物放行條】簽核流程：填單人、審核人、批準人、簽收人。

第七條 補退料賬務核對規(guī)定

7.1 供應商應按照本公司訂單不良品退貨數(shù)量及時補貨給本公司；

7.2 供應商送貨時補退料物料與送貨單據(jù)應注明補退料單號；

7.3 賬務發(fā)票核對時補退料數(shù)量應按照訂單合同統(tǒng)一核對；